呼和浩特市教育招生考试中心
2022年部门预算公开报告
2022 年 3月 15 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、收支预算总表
五、收入预算总表
六、支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
主要职能
认真组织做好全市15次大型招生考试工作，包括全国硕士研究生招生考试、普通高校招生美术类、音乐类专业统考、高等教育自学考试（2次）、认定教师资格《教育学》、《教育心理学》考试、特岗教师考试、普通高校招生考试、普通高中和五年制高职考试、中考体育测试工作、初二年级结业考试、高中学业水平考试（2次）、同等学力研究生考试、民族汉考（三级）和全国成人高考，确保平安考试。
按照市委、市政府和教育局的要求部署，负责做好小升初入学电脑派位和电脑随机录取工作，同时组织开展招生政策宣传咨询，确保完成呼和浩特市小升初入学招生工作顺利实施。
严格贯彻市教育局相关政策要求，进一步健全完善我市幼升小网报网录系统和“阳光分班”信息技术服务系统，有效规范幼升小、小升初招生行为，确保招生录取工作公平、公正、公开。
积极完成中考和初二年级结业考试的网上评卷和中考录取工作。
机构设置及预算单位构成情况
呼和浩特市教育招生考试中心下设内设科级机构8个，综合科，大、中专招考科，中招考试科，成人大、中专招考科，自学考试科，研究生招生考试科，监察科，信息科。
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、预算收支总体情况说明
2022年我单位收入预算2150.21万元，比2021年1913.66 万元增加236.55万元，增长12.36%，增加的主要原因一是人员经费的增加，二是增加教师资格面试考试费。
2022年我单位支出预算2150.21万元，比2021年1913.66 万元增加236.55万元，增幅12.36%，其中：
基本支出463.21万元，比上年422.56万元增加40.65万元，增幅9.62%。基本支出增加的主要原因是人员经费的增加；
项目支出1687万元，比上年1491.1万元增加195.9万元，增幅13.14%， 增加的主要原因是增加教师资格面试考试费。
（一）预算收入情况说明
呼和浩特市教育招生考试中心预算收入2150.21万元，比2021年1913.66万元增加236.55万元，增幅12.36%，其中：
一般公共预算拨款收入764.21万元，占本年收入35.54%，比上年623.66万元增加140.55万元，增幅22.54%；
政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0 %，比上年 万元增加(减少)0万元，增幅(降幅)0%；
事业收入1386万元，占本年收入64.46%；
事业单位经营收入0万元，占比0%；，
其他收入0万元，占比0%；
上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
预算支出情况说明
呼和浩特市教育招生考试中心预算支出2150.21万元，其中：基本支出463.21万元，占比21.54%；项目支出1687万元，占比78.46%，事业单位经营支出0万元，占比0 %。
1、呼和浩特市教育招生考试中心基本支出预算情况
2022年呼和浩特市教育招生考试中心基本支出预算463.21万元，其中，人员经费441.41万元，主要是人员工资、津补贴、行政事业单位养老保险、行政事业单位医疗、职业年金、住房公积金等支出。公用经费21.8万元，主要办公费、工会经费、福利费、三公经费等。
2、2021年呼和浩特市教育招生考试中心项目支出预算情况
2021年，呼和浩特市教育招生考试中心项目支出共计1687万元，预算共支持23个项目，支持方向主要包括：日常水费、电费、邮电费、物业管理费、办公费、取暖费、差旅费、零星维修维护费、租赁费、残疾人就业保障金、印刷费、体检费、考试考务工作食宿费、专用材料购置费、考试考务费、考务工作人员劳务费、租车费、办公房欠款、招生考试信息网站等级保护测评费、购置屏蔽仪、金属探测仪、执法仪、购置标准化考场备用设备、购置入侵防护系统、软件升级运行、维护费。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算764.21万元，包括：一般公共预算财政拨款764.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、教育支出类621.99万元，比上年预算数499.76万元增加122.23万元，主要用于人员工资和公用经费及考试考务费。
2、社会保障和就业类92.41万元，比上年预算数73.01万元增加19.4万元，主要用于发放养老金及缴纳机关事业单位养老保险和职业年金等。
3、卫生健康支出类15.03万元，比上年预算数15.48万元减少0.43万元，主要用于职工基本医疗保险缴费等。
4、住房保障支出类34.78万元，比上年预算数35.41万元减少0.63万元，主要用于职工住房公积金支出和购房补贴。
5、城乡社区支出类0万元，比上年预算数0万元增加（减少）0万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数0万元增加（减少）0万元，增长0 %。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增幅（降幅）0 %；本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增幅（降幅）0 %%。其中：
因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增幅（降幅）0 %。
2、公务接待费0万元，比上年预算0万元增加（减少） 万元，增幅（降幅）0 %。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增幅（降幅）0 %。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
我单位无机关运行经费。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额88.9万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算88.9万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，呼和浩特市招生考试管理中心单位共有车辆2辆， 其中：其他用车2辆，主要用于试卷拉运工作，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目23个，公开绩效目标23个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目支出预算1687万元，占全部项目支出预算的 100%。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：3390490
联系人：王坤 联系电话：3390490
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。
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