呼和浩特市第一中学
2022年部门预算公开报告
2022 年 3月 15 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、收支预算总表
五、收入预算总表
六、支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
主要职能、职责
学校主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校职责是管理和指导学校教育工作，确保学校教育工作成果；管理学校教育经费，执行学校财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，负责做好学校综合治理及安全保卫工作。
机构设置及预算单位构成情况
学校是财政补助事业单位，隶属呼和浩特市教育局管理的公
益一类事业单位，单位执行政府会计制度。
学校占地面积159亩，建筑面积6.7万平方米。现有教学班81个，在校学生3326人。
我校内设科级机构7个：、党办、办公室、总务处、教务处、学生工作部（团委）、教科研室、国际部。
核定呼和浩特市第一中学教工编制362,现有教师360人，其中,教师358人，工勤2人。核定处级领导职数5名(2正3副),科级领导职数15名（7正8副）。
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、预算收支总体情况说明
2022年呼和浩特市第一中学收入预算6892.26万元，比2021年11666.99万元减少4774.73万元，减幅40%，减少的主要原因是项目支出减少5000万元新公寓建设拨款 ，项目预算减少512万元日常运转经费，基本支出新增465.12万元基础绩效奖，基本支出新增人员经费275万元，三公经费减少3.1万元。
2022年呼和浩特市第一中学支出预算6892.26万元，比2021年11666.99万元减少4774.73万元，减幅40%，其中：
基本支出5583.22万元，比上年4842.21万元增加741.01万元，增幅15%。基本支出增加的主要原因是新增人员基础绩效奖465.12万元，新增工资调标及人员经费275万元。
项目支出1309.04万元，比上年6824.78万元减少5515.74万元，减幅80%，减少的主要原因一是项目减少新公寓建设经费5000万元 ，二是项目预算日常运转经费缩减512万元。，其他缩减3.7万元。
（一）预算收入情况说明
呼和浩特市第一中学预算收入6892.26万元，比2021年 11666.99万元减少4774.73万元，减幅40%，其中：一般公共预算拨款收入5621.92万元，占本年收入82%，比上年9881.49万元减少4259.57万元，减幅43%；
政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，比上年0万元增加0万元，增幅0%；
事业收入1270.34万元，占本年收入18%；
事业单位经营收入0万元，占比0%；，
其他收入0万元，占比0%；
上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
预算支出情况说明
呼和浩特市第一中学预算支出6892.26万元，其中：基本支出5583.22万元，占比82%；项目支出1309.04万元，占比18%，事业单位经营支出0万元，占比0%。
1、呼和浩特市第一中学基本支出预算情况
2022年呼和浩特市第一中学基本支出预算5583.22万元，其中，人员经费5297.99万元，主要是人员工资、津补贴、行政事业单位养老保险、行政事业单位医疗、职业年金、住房公积金等支出。公用经费285.23万元，主要取暖费、工会经费、福利费、退休教师书报费及三公经费。
2、2022年呼和浩特市第一中学项目支出预算情况
2022年，呼和浩特市第一中学项目支出共计1309.04万元，预算共支持13个项目，支持方向主要包括： 教师绩效工资、物业管理费、维修费、劳务费、专用材料费、设备购置费、办公费、培训费、体检费、第一书记补助等 。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算5621.92万元，包括：一般公共预算财政拨款5621.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、教育支出类3943.16万元，比上年预算数8435.14万元减少4491.98万元，主要用于人员工资、社保缴费、遗属生活补助及取暖费、工会经费、福利费、体检费、维修费、项目建设费 。
2、社会保障和就业类927.98万元，比上年预算数744.79 万元增加183.19万元，主要用于发放养老金及缴纳机关事业单位养老保险和职业年金等。
3、卫生健康支出类190.2万元，比上年预算数179.72万元增加10.48万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及大病险。
4、住房保障支出类560.59万元，比上年预算521.84万元增加38.75万元，主要用于职工住房公积金支出和购房补贴。
5、城乡社区支出类0万元，比上年预算数0万元增加（减少）0万元 。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数0万元增加（减少）0万元，增长0%。我单位不涉及此项内容，此项数据为空 。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%；本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%。其中：
因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算0万元增加（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%。我单位不涉及此项内容，此项数据为空。
第三部分 其他公开事项说明
一、 机关运行经费安排情况说明
2022年，呼和浩特市第一中学机关运行经费财政拨款预算数277.84万元，比上年预算数301.55万元减少23.71万元，减幅7%。主要原因是公用取暖面积减少，取暖费减少32.68万元，而在职人员增加，工会经费增加3.11万元，福利费增加3.88万元，退休教师书报费1.98万元纳入公用经费，所以公用经费预算减少23.71万元。主要包括以下支出：取暖费149.3万元、工会经费56.25万元、福利费70.31万元，退休教师书报费1.98万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额294.22万元，其中：政府采购货物预算34.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算259.92万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，呼和浩特市第一中学共有车辆2辆，其中：其他用车2辆， 单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目13个，公开绩效目标 13个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1309.04万元，占全部项目支出预算的 100%。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 马丽芳 联系电话： 6361009
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。
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