内蒙古自治区呼和浩特市土默特中学
2022年度部门预算公开报告
2022年3月2日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、收支预算总表
五、收入预算总表
六、支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
主要职能
我校创建于（公元）1926年，办学历史悠久，是内蒙、呼市两级重点民族中学，又是自治区示范性普通高级中学。为各大高校输送优质人才，为学生的终身发展奠定坚实的基础。
二、机构设置及预算单位构成情况
学校占地面积7.77万平方米，建筑面积5.16万平方米。现有教学班42个，在校学生1982人。
我校内设科级机构6个：、党总支办公室、办公室、学生工作部（团委）、教务处、总务处、教科研室。
核定呼和浩特市土默特中学教工编制251,现有教师231人，其中,专任教师179人,行政人员数37人、教辅人员9人和工勤6人。核定处级领导职数5名(2正3副),科级领导职数13名（6正7副）。
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、预算收支总体情况说明
2022年呼和浩特市土默特中学收入预算4161.71万元，比2021年收入预算4831.55万元减少了669.84万元，减幅13.86%，主要原因一是2022年新增人员工资、津贴补贴、社保缴费及公积金应发及补发，全员工资调整、新增基础绩效奖等共增加399.86万元；二是2022年公共财政预算减少校园维修1000万元；三是2022年公共财政预算减少非税预算69.7万元。
2022年呼和浩特市土默特中学支出预算4161.71万元，比2021年4831.55万元减少了669.84万元，减幅13.86 %，其中：基本支出4056.91万元， 比上年3657.05万元增加399.86万元，增长2 %。基本支出增加的主要原因是新增人员工资、津贴补贴、社保缴费及公积金应发及补发，全员工资调整、新增基础绩效奖等共增加399.86万元，基本支出比上年增加399.86万元。
项目支出104.8万元，比上年1174.5万元减少1069.7万元，减幅91%， 减少的主要原因一是2022年公共财政预算减少校园维修1000万元；二是2022年公共财政预算减少非税预算69.7万元。
（一）预算收入情况说明
预算收入4161.71万元，比上年4831.55万元减少669.84万元，减幅13.86 %。
其中：
一般公共预算拨款收入4091.71万元，占本年收入98.32%，比上年4761.55万元减少了669.84万元，减幅14.07%；
政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0 %，比上年0万元增加0万元，增长0 %；
事业收入70万元，占本年收入1.88%，上年70万元持平；
事业单位经营收入 0万元，占比0 %；，
其他收入0万元，占比0 %；
上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。
预算支出情况说明
部门预算支出4161.71万元，其中：基本支出4056.91万元，占比97.48%；项目支出104.8万元，占比2.52%，事业单位经营支出0万元，占比0 %。
1、2022年呼和浩特市土默特中学基本支出预算情况
2022年呼和浩特市土默特中学基本支出预算4056.91万元，其中，人员经费3828.93万元，主要是单位人员工资、津补贴、行政事业单位养老保险、行政事业单位医疗、职业年金、住房公积金等支出。公用经费227.98万元，主要是取暖费、工会经费、福利费 。
2、2022年呼和浩特市土默特中学项目支出预算情况
2022年，呼和浩特市土默特中学项目支出共计104.8万元，呼和浩特市土默特中学预算共支持4个项目，支持方向主要包括：办公经费、专用材料费、劳务费、体检费 。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算4091.71万元，包括：一般公共预算财政拨款4091.71万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、教育支出类2905.21万元，比上年预算数3722.15万元减少816.94万元。主要用于人员工资、工伤、失业保险、取暖费、工会经费及福利费、体检费、维修费。
2、社会保障和就业类770.38万元，比上年预算数632.72万元增加137.66万元。主要用于发放养老金及缴纳机关事业单位养老保险和职业年金等。
3、卫生健康支出137.94万元，比上年预算数137.39万元增加0.55万元。
4、住房保障支出348.18万元，比上年预算数339.29万元增加8.89万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0%。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算 0万元增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加 0万元，增长0%。其中：
因公出国（境）费用0万元，比上年预算 0万元增加 0万元，增长0%。
2、公务接待费 0 万元，比上年预算0万元增加0万元，增长 0%。
3、公务用车购置及运行维护费 0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2022年，呼和浩特市土默特中学机关运行经费财政拨款预算227.98万元，比上年增加了0.37万元，减幅0.16 %。主要原因是人员增加，工会经费、福利费均增加，所以公用经费预算增加。主要包括以下支出：工会经费40.82万元、福利费51.04万元、取暖费136.12万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，呼和浩特市土默特中学共有车辆1辆， 其中：其他用车1辆， 主要用于学校各类公用出车 ，单位价值50万元以上通用设备0台（套） ，单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标 4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算104.8万元，占全部项目支出预算的100%。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：伊苏和 联系电话：0471-6556879
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。
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