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呼和浩特市四中2022预算公开报告文件

来源:呼和浩特市教育局 发布日期:2022-03-18 10:35 点击量:
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呼和浩特市第四中学

2022年部门预算公开报告










2022318







目 录


第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

第一部分 部门概况


一、主要职能

(一)部门职能

呼和浩特市第四中学坐落于呼和浩特市赛罕区锡林南路178号,是呼和浩特市教育局直属,财政全额拨款的正处级九年一贯制义务教育学校。主要职能是实施九年一贯制义务教育,促进基础教育发展,为学生接受义务教育创造良好的环境。

(二)部门主要职责

呼和浩特市第四中学职责为贯彻国家的教育方针,执行国家教育教学标准,保证教育教学质量,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,呼和浩特市第四中学预算只是本级预算,无下属单位。

呼和浩特市第四中学为财政全额拨款公益一类事业单位,正处级单位,设置6个处室:党委办公室、办公室、学生处、教务处、总务处、教科研室。

截至2022年预算上报期结束呼和浩特市第四中学在编人员207人,其中:2021年新考录18人工资批复手续未完成,实际编制预算人数189人;退休人员54人。


第二部分   2022年部门预算安排情况说明


一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3472.89万元,比2021年预算3114.16万元增加358.73万元,增长11.52%,增加主要是由于人员工资和相关项目按照上级部门规定及标准进行调整

支出预算3472.89万元,比2021年预算3114.16万元增加358.73万元,增长11.52%,增加主要是由于人员工资和相关项目按照上级部门规定及标准进行调整

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入3472.89万元,其中:一般公共预算拨款收入3218.26万元,占比92.67%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;其他收入254.63万元,占比7.33%;上年结转0万元,占比0%;用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出3472.89万元,其中:基本支出2998.39万元,占比86.34%;项目支出474.5万元,占比13.66%;事业单位经营支出0万元,占比0%

基本支出主要用于“基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、绩效工资、失业保险、工伤保险、取暖费(学校)、工会经费、福利费、其他离退休公用经费、退休费、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、新职工住房补贴、公务用车运行维护费等”方面支出。项目支出主要用于支持4个项目“聘请教师、工勤、保卫人员工资及社会保险,体检费,教学运转经费,补充公用经费”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3218.26万元,包括:一般公共预算财政拨款3218.26万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、教育支出类2320.88万元,比上年预算数2026.63万元增加294.25万元,主要用于支付人员工资、失业工伤保险、取暖费、工会经费和福利费等基本支出及两项项目支出:聘请教师、工勤、保卫人员工资及社会保险和体检费。

2、社会保障和就业类472.15万元,比上年预算数420.38万元增加51.77万元,主要用于支付退休费、退休补贴及缴纳机关事业单位养老保险和职业年金等。

3卫生健康支出类106.30万元,比上年预算数102.98万元增加3.32万元,主要用于职工基本医疗保险缴费等。

4住房保障支出类318.93万元,比上年预算数304.17万元增加14.76万元,主要用于支付职工住房公积金和新职工购房补贴等。         

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年预算0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。我单位无财政拨款因公出国(境)费用预算。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。我单位无财政拨款公务接待费用预算。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。我单位无财政拨款公务用车购置及运行维护费用预算。


第三部分 其他公开事项说明


一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,呼和浩特市第四中学机关运行经费财政拨款预算99.92万元,比上年68.55万元增加31.37万元,增幅45.76%,主要原因是工会经费和福利费随着人员工资调增增加、2022年预算中将学校取暖费单列入预算(往年在城乡义务教育公用经费中列支)等。主要包括以下支出:办公费0万元,邮电费0万元,取暖费28.08万元,工会经费31.45万元,福利费39.31万元,公务接待费0万元,劳务费0万元,其他交通费0万元,其他商品和服务支出1.08万元,其他社会保险缴费0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额4.63万元,为公务用车运行维护费,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算4.63万元。呼和浩特市第四中学政府采购预算由其他资金安排支持。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,呼和浩特市第四中学共有车辆2辆,其中:其他车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,项目支出填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算474.5万元,占全部项目支出预算的100%具体项目明细请见后附《项目预算绩效目标申报表》。


第四部分 名词解释


一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。


第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道


本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:韩颖         联系电话:15847975314


第六部分 部门预算公开表


详见附表:部门预算公开9张表以单张表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。

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呼市四中2022预算公开表格.xlsx