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呼和浩特市实验幼儿园2022年预算公开报告

来源：呼和浩特市教育局发布日期：2022-03-18 10:34 点击量：

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呼和浩特市实验幼儿园

2022年部门预算公开报告

2022 年 3月 18 日

目录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、收支预算总表

五、收入预算总表

六、支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分部门概况

主要职能

实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美、

诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

机构设置及预算单位构成情况

机构设置情况：呼和浩特市实验幼儿园是公益一类事业单位。

预算单位构成情况：呼和浩特市实验幼儿园是呼和浩特市教育局的二级机构，隶属于呼和浩特市教育局管理。

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

2022年呼市实验幼儿园收入预算790.61万元，比2021年 775.03万元增加15.58万元。增加的主要原因基本支出增加62.58万元，项目支出减少47万元。

2022年呼市实验幼儿园支出预算790.61万元，比2021年 775.03万元增加15.58万元。

基本支出682.31万元，比上年619.73万元增加62.58万元。基本支出增加的主要原因是绩效工资的增加；

项目支出108.3万元，比上年155.3万元减少47万元，减少原因财政缩减经费。

（一）预算收入情况说明

呼市实验幼儿园预算收入790.61万元，比2021年775.03万元增加15.58万元，其中：

一般公共预算拨款收入790.61万元，占本年收入100 %，比上年775.03万元增加15.58万元；

政府性基金预算拨款收入0万元。

事业收入0万元。

事业单位经营收入 0万元。

其他收入0万元。

预算支出情况说明

呼市实验幼儿园预算支出790.61万元，其中：基本支出 682.31万元，占比86.3%；项目支出108.3万元，占比13.7%。

1、呼市实验幼儿园基本支出预算情况

2022年呼市实验幼儿园基本支出预算682.31万元，其中，人员经费651.19万元，主要是人员工资、津补贴、行政事业单位养老保险、行政事业单位医疗、职业年金、住房公积金等支出。公用经费31.12万元，主要办公费、福利费、工会经费等。

2、2022年呼市实验幼儿园项目支出预算情况

2022年，呼市实验幼儿园项目支出共计108.3万元，预算共支持5个项目，支持方向主要包括：劳务费、物业管理费、水费、电费、体检费。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算794.61万元，包括：一般公共预算财政拨款790.61元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转4万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、教育支出类601.95万元，比上年预算数597.97万元增加3.98万元，主要用于绩效工资。

2、社会保障和就业类102.4万元，比上年预算数87.98万元增加14.42万元，主要用于发放养老金及缴纳机关事业单位养老保险和职业年金等。

3、卫生健康支出类25.12万元，比上年预算数24.8万元增加0.32万元，主要用于职工基本医疗保险缴费等。

4、住房保障支出类65.13万元，比上年预算数64.28万元增加0.85万元，主要用于职工住房公积金支出和购房补贴。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

我单位无机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，呼市实验幼儿园单位共有车辆0辆,其中：其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况:

2022年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算108.3万元，占全部项目支出预算的100 %.具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》

项目绩效目标表
										单位：万元
项目名称	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
水费	部门预算项目	4.00	本年计划申请4万元，用于缴纳幼儿园水费，保障幼儿园日常教学活动正常运转。	产出指标	质量指标	水费缴纳足额率	正向	等于	100	%	15
				产出指标	数量指标	月用水量	正向	大于等于	490	吨	10
				产出指标	时效指标	水费完成时间	定性		2022年12月30日前		15
				产出指标	成本指标	年用水平均成本	反向	小于等于	4	万元	10
				效益指标	社会效益	保障学校教学活动正常运转	定性		有效保障		30
				满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度	正向	大于等于	95	%	10
电费	部门预算项目	6.00	本年计划申请6万元，用于缴纳幼儿园点费，保障幼儿园日常教学活动正常运转。	产出指标	质量指标	用电费用缴纳足额率	正向	等于	100	%	10
				产出指标	成本指标	年用电量总成本	反向	小于等于	6	万元	10
				产出指标	成本指标	月用电平均成本	反向	小于等于	0.5	万元	10
				产出指标	数量指标	月用电数量	正向	大于等于	11000	度	10
				产出指标	时效指标	电费完成时间	定性		2022年12月30日用品前		10
				效益指标	社会效益	保障学校日常教学活动正常运转	定性		有效保障		30
				满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度	正向	大于等于	95	%	10
物业管理费	部门预算项目	20.00	本年计划申请20万元，用于幼儿园物业管理费用，保障幼儿园日常教学活动正常运转	产出指标	质量指标	物业服务覆盖率	正向	等于	100	%	10
				产出指标	质量指标	物业服务环境达标率	正向	等于	100	%	10
				产出指标	数量指标	物业服务面积	正向	大于等于	10000	平方米	5
				产出指标	时效指标	物业管理费完成时间	定性		2022年12月30日前		10
				产出指标	成本指标	物业服务总成本	反向	小于等于	20	万元	10
				产出指标	成本指标	物业服务单位成本	反向	小于等于	20	元/平方米	5
				效益指标	社会效益	保障幼儿园整体卫生环境质量	定性		有效保障		30
				满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度	正向	大于等于	95	%	10
劳务费	部门预算项目	73.00	本年计划申请73万元，用于支付临聘人员工资，保障幼儿园日常教学活动正常运转	产出指标	成本指标	月代课老师平均工资标准	反向	小于等于	0.38	万元/人	5
				产出指标	时效指标	劳务费完成时间	定性		2022年12月30日前		10
				产出指标	质量指标	教学任务完成合格率	正向	等于	100	%	10
				产出指标	成本指标	月行政老师平均工资标准	反向	小于等于	0.36	万元/人	5
				产出指标	数量指标	聘请保育老师人数	正向	大于等于	11	人	5
				产出指标	数量指标	聘请行政老师人数	正向	大于等于	5	人	5
				产出指标	数量指标	聘请代课老师人数	正向	大于等于	4	人	5
				产出指标	成本指标	月保育老师平均工资标准	反向	小于等于	0.25	万元/人	5
				效益指标	社会效益	保障学校教学活动高质量运行	定性		有效保障		30
				满意度指标	服务对象满意度	教职工及学生满意度	正向	大于等于	95	%	10
体检费	部门预算项目	5.30	本年计划申请5.3万元，为53名职工进行健康体检，提高职工健康管理水平。	产出指标	数量指标	退休人数	正向	等于	6	人	10
				产出指标	数量指标	在职职工人数	正向	等于	47	人	10
				产出指标	时效指标	体检完成时间	定性		2022年12月31日前		10
				产出指标	质量指标	体检覆盖率	正向	等于	100	%	10
				产出指标	成本指标	体检总成本	正向	等于	5.3	万元	5
				产出指标	成本指标	人均体检成本	反向	小于等于	0.1	万元/人	5
				效益指标	社会效益	提高职工健康管理水平	定性		有效提高		30
				满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	正向	大于等于	95	%	10
合计		108.30

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马惠青联系电话：18686066039

第六部分部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。

呼和浩特市实验幼儿园2022年预算公开报告.xlsx