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呼和浩特市第三职业中等专业学校2022年预算公开报告

来源:呼和浩特市教育局 发布日期:2022-03-18 10:32 点击量:
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呼和浩特市第三职业中等专业学校


2022年部门预算公开报告









2022 318





第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款三公经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、收支预算总表

五、收入预算总表

六、支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款三公经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况


  1. 主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党的教育方针政策,明确职业教育的办学方向。制定长远发展规划,确定学校专业设置。

(二)主要职责

全面贯彻党的教育方针、政策和法律法规,根据学校专业特点,完成教学任务,提升教育质量,面向市场培养社会需要的具有相关职业岗位操作技能的中等专业应用型人才。

  1. 机构设置及预算单位构成情况

呼和浩特市第三职业中等专业学校是一所公益一类学校,隶属于呼和浩特市教育局。

根据工作职责,我校内设机构7个:党办、招生就业办、办公室、教务处、总务处、学生处(团委)、信息中心。

本单位编制人数为153人,其中在职人员159(有6名未入编专业课教师),退休人员109人,遗属人员2人。

第二部分  2022年部门预算安排情况说明


一、预算收支总体情况说明

2022年我单位收入预算2712.48万元,比20212438.93万元增加273.55万元,增幅11.22%增加的主要原因:是在职人员正常晋升,薪级工资增加;是本年度做在职、退休人员基础绩效预算,基础绩效工资增加;三是在职人员工资总额增加相应的社保及公积金增加。

2022年我单位支出预算2712.48万元,比20212438.93万元增加273.55万元,增幅11.22%其中:基本支出2685.68万元,比上年2411.83万元增加273.85万元增幅11.35%。基本支出增长的主要原因是在职人员正常晋升,薪级工资增加;是本年度做在职、退休人员基础绩效预算,基础绩效工资增加;三是在职人员工资总额增加相应的社保及公积金增加项目支出26.8万元,比上年27.1万元减少0.3万元,降幅1.11%项目支出减少的原因本年度在职人员减少1人、退休人员减少2人。

(一)预算收入情况说明

预算收入2712.48万元,比上年2438.93万元增加273.55万元,增幅11.22%其中:一般公共预算拨款收入2712.48万元,占本年收入100%,比上年2438.93万元增加273.55万元,增幅11.22%政府性基金预算拨款收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;事业单位经营收入 0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %

  1. 预算支出情况说明

我单位预算支出2712.48万元,其中:基本支出2685.68万元,占比99.01%;项目支出26.8万元,占比0.99%

12022基本支出预算情况

我单位基本支出预算2685.68万元,其中,人员经费2551.84万元,主要是本单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险、社会保险费、职业年金、住房公积金等支出。公用经费133.84万元,主要是取暖费、工会经费、福利费等支出

22022项目支出预算情况

我单位项目支出共计26.8万元,我单位预算共支持1个项目支持方向主要包括:在职、退休人员体检费。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2712.48万元,其中:一般公共预算财政拨款2712.48万元政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1教育支出类1858.14万元,比上年预算数1684.06万元增加174.08万元。主要用于发放在职人员工资、教职工体检费和公用经费支出等。

2社会保障和就业类522.52万元,比上年预算数427.35万元增加95.17万元。主要用于发放退休人员工资及缴纳机关事业单位养老保险和职业年金等。

3卫生健康支出91.00万元,比上年预算数89.82万元增加1.18万元。主要用于职工基本医疗保险缴费等。

4住房保障支出240.81万元,比上年预算数237.7万元增加3.11万元,主要用于职工住房公积金支出和购房补贴。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数0万元增加0万元,增长0%

四、财政拨款三公经费预算情况说明

财政拨款三公经费支出预算0万元,比上年预算0万元增加0万元,增幅0 %;本年预算比上年执行数增加0万元,增幅0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算0万元增加0万元,增幅0%

2、公务接待费0万元,比上年预算0万元增加0万元,增幅0%

3、公务用车运行维护费0万元,比上年预算0万元增加0万元,增幅0%


第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

我单位无机关运行经费。

二、政府采购预算情况说明

我单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,我单位共有车辆0其中:其他用车0单位价值50万元以上通用设备0台(套)单位价值100万元以上专用设备0台(套)单位价值200万元以上的大型设备0

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022我单位填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算26.8万元,占全部项目支出预算的100%具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述一般公共预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的一般公共预算财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道


本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郭晓娜             联系电话:0471-5680432      


第六部分 部门预算公开表


详见附表:部门预算公开8张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。

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