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呼和浩特市第三十中学2022年预算公开报告

来源:呼和浩特市教育局 发布日期:2022-03-18 10:32 点击量:
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呼和浩特市第三十中学

(内蒙古师范大学附属第二学校)

2022年部门预算公开报告










2022318







目 录


第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况


一、主要职能

全面贯彻党的教育方针、政策和法律法规,为适龄儿童、青少年实施学前教育阶段、义务教育阶段、高中阶段教育服务;开展民族教育教学工作和师资队伍建设工作,落实民族教育发展改革政策措施,办好民族教育;落实立德树人根本任务,发展素质教育,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置及预算单位构成情况

呼和浩特市第三十中学(内蒙古师范大学附属第二学校)是一所公益一类学校、主管部门是呼和浩特市教育局。学校内设机构9个:党总支办公室、办公室、总务处、小学教务处、中学教务处、小学学生工作部、中学学生工作部(团委)、教科研室、网络信息中心。核定事业编制192名,其中,处级领导职数5名(23副),科级领导职数19名(910副,含中学学生工作部副科级领导职数2名),人员结构教师占86%左右,管理人员占14%左右。在职人员150人,离退休人员0人。

我校为公益一类事业单位,下设附属幼儿园,为相当正科级事业单位,单位类别为公益二类。


第二部分   2022年部门预算安排情况说明


一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3388.4万元,比2021年预算增加253.68万元,增加8.09%,主要是在职人员增加

支出预算3388.4万元,比2021年预算增加253.68万元,增加8.09%,其中:基本支出2150.1万元,比上年增加768.24万元,增幅55.6%,增加主要原因一是在职人员增加,二是正常工资调增。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 3388.4万元,其中:一般公共预算拨款收入 3077.4万元,占比90.8%纳入预算管理的教育收费收入311万元,占比9.2%政府性基金预算拨款收入 0万元,占比0 %;事业收入0 万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出3388.4万元,公共财政预算支出小计3077.4万元,其中:基本支出2150.1万元,占比63.45%;项目支出927.3万元,占比36.55%纳入预算管理的教育收费支出小计311万元,其中;项目支出311万元,占比100%事业单位经营支出 0万元,占比0 %

  1. 呼和浩特市第三十中学基本支出预算情况

  基本支出预算2150.1万元,其中:人员经费1815.36 万元,主要包括:主要是各单位人员工资、津补贴、行政事业单位养老保险、行政事业单位医疗、职业年金、住房公积金等支出,公用经费334.74万元,主要包括:主要是取暖费、福利费、工会经费。

  1. 呼和浩特市第三十中学项目支出预算情况

项目支出预算是1238.3万元。预算共支持12个项目。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3077.4万元,包括:一般公共预算财政拨款3077.4万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、教育支出类2531.47万元,比上年预算数减少244.92万元。主要用于职工工资及津贴补贴。

2社会保障和就业类236.27 万元,比上年预算数增加 87.44万元。主要用于发放养老金及缴纳机关事业单位养老保险和职业年金等

3、卫生健康支出类66.7万元,比上年预算数增加24.64万元。主要用于职工基本医疗保险缴费等

4、住房保障支出类242.96万元,比上年预算数增加 75.52万元。主要用于职工住房公积金支出和购房补贴


三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0 万元,比上年预算增加0 万元,增长 0 %;本年预算比上年执行数增加0万元,增长 0 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加0万元,增长 0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长 0 %

2、公务接待费0 万元,比上年预算数减少 0万元,下降 0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %

3、公务用车购置及运行维护费 0万元,比上年预算增加0 万元,增长 0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长 0 %。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加0万元,增长 0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长 0 %;公务用车运行维护费 0万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长 0%,比上年执行数增加 0万元,增长   0%


第三部分 其他公开事项说明


一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,我校机关运行经费财政拨款预算334.74 万元,比上年增加 32.22万元,增长10.65%主要原因是主要原因是公用经费预算增加,主要包括以下支出;取暖费290.44万元、福利费24.61万元、工会经费19.69万元

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额150万元,其中:政府采购货物预算   0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算150万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆 0辆, 其中:机要应急车辆 0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目12个,公开绩效目标12个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1238.3万元,占全部项目支出预算的100%

第四部分 名词解释


一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。


第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道


本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 白素娜      联系电话:15754967893


第六部分 部门预算公开表


详见附表:部门预算公开12张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。

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三十中预算公开报表.xlsx