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呼和浩特市教育局2022年部门预算公开报告

来源:呼和浩特市教育局 发布日期:2022-03-18 10:28 点击量:
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呼和浩特市教育局

2022年部门预算公开报告










2022318









目  录


第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况


一、主要职能

(一)部门职能

呼和浩特市教育局是市人民政府工作部门,为正处级。中共呼和浩特市教育工作委员会为市委的派出机构,与市教育局合署办公。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规,起草全市教育改革发展战略、教育事业发展规划和政策性文件并组织监督实施。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,组织执行国家、自治区制定的中等、初等教育各类学校的设置标准。指导全市各级各类学校的教育教学改革。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育、学前教育、民办基础教育和特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织审定中等和初等地方课程教材。指导中小学校外教育和安全管理,实施素质教育,构建德智体美劳全面发展的教育体系。

4、制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准并组织实施。指导中等职业教育、成人教育教材建设,组织审定地方教材和开展职业指导工作。统筹民办中等职业教育、职工教育、农民教育、社区教育、终身教育、老年教育等各类成人教育。

5、统筹和指导民族教育工作。研究拟订民族教育发展改革的政策措施并组织监督实施。规划并指导民族教育教学工作、教材建设、师资队伍建设。会同有关部门指导教育系统民族团结进步教育和少数民族语言文字规范化工作。

6、负责对各级各类教育的督导检查和评估验收工作。组织开展基础教育发展水平和质量监测工作,发布教育督导报告。

7、负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措使用管理政策。监测教育经费使用情况,负责统计全市教育经费执行情况。组织开展全市各级各类学校学生资助工作。

8、规划并指导各级各类学校党的建设、思想政治和意识形态工作。指导学校统一战线和群团组织工作。指导各类学校德育、体育卫生与健康教育、艺术与劳动教育及国防教育工作。按有关规定管理各级各类学校干部。

9、主管全市教师工作,统筹管理全市教育系统人才工作。指导各级各类学校教师、中小学校长和教育行政干部队伍的建设工作。负责职称评审工作,会同有关部门组织实施全市教师招聘工作,指导全市教师岗位聘任管理。负责对教师资格认定工作的事中事后监管。组织实施教师培训和教师继续教育工作。

10、负责各类中等、初等学历教育招生考试和学籍学历管理工作,研究拟订各类中等、初等教育招生计划。负责全市中小学、幼儿园学生申诉处理工作。会同有关部门指导学校开展学生创业创新工作。

11、指导全市教育科学研究、教育教学研究、教育技术装备工作。统筹推进全市教育信息化建设工作。

12、指导协调教育系统维护稳定及安全管理工作。指导学校后勤管理与改革工作。

13、组织指导全市教育系统对外合作与交流,开展与港澳台地区的教育合作交流。

14、贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策,编制全市国家通用语言文字工作的中长期规划。监督检查汉语言文字工作的规范化建设。指导推广普通话和普通话师资培训工作。

15按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职责分工。

1)与市行政审批和政务服务局有关职责分工。市教育局承担教育相关审批事项的事中事后监管工作,市行政审批和政务服务局负责教育相关事项的审批工作。

2)与市人力资源和社会保障局有关职责分工。配合市人力资源和社会保障局拟定高校毕业生就业政策。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,呼和浩特市教育局部门预算包括:市本级预算、直属单位直属学校预算。

(一)呼和浩特市教育局部门机构及人员基本情况

市本级及直属预算单位共有26家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为25家。

2022年,市编办核定我部门人员编制共4119人,其中:行政编制42人,事业编制4077人。截止2021年底,实有在职人数3838人,其中:行政在职27人,事业在职3811人;离退休人员1684人。

(二)呼和浩特市教育局直属属单位设置及人员情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市教育局(本级

财政拨款的行政单位

2

呼和浩特市教育局综合保障中心

公益一类事业单位

3

呼和浩特市青少年活动中心

公益一类事业单位

4

呼和浩特市教育事业发展中心

公益一类事业单位

5

呼和浩特市教育教学研究中心

公益一类事业单位

6

呼和浩特市教育评估监测中心

公益一类事业单位

7

呼和浩特市实验幼儿园

公益一类事业单位

8

呼和浩特市第一中学

公益一类事业单位

9

呼和浩特市第二中学

公益一类事业单位

10

呼和浩特市第二职业中等专业学校

公益一类事业单位

11

呼和浩特市第十四中学

公益一类事业单位

12

呼和浩特市蒙古族学校

公益一类事业单位

13

呼和浩特土默特学校

公益一类事业单位

14

呼和浩特市土默特中学

公益一类事业单位

15

呼和浩特市第三职业中等专业学校

公益一类事业单位

16

呼和浩特市回民中学

公益一类事业单位

17

呼和浩特市教育招生考试中心

公益一类事业单位

18

内蒙古工程学校

公益一类事业单位

19

呼和浩特市第四中学

公益一类事业单位

20

呼和浩特市机械工程职业技术学校

公益一类事业单位

21

呼和浩特市商贸旅游职业学校

公益一类事业单位

22

呼和浩特市第十七中学

公益一类事业单位

23

呼和浩特市敕勒川实验中学

公益一类事业单位

24

中央民族大学附属中学呼和浩特分校

公益一类事业单位

25

呼和浩特市第三十中学

公益一类事业单位

26

内蒙古师范大学附属第二中学

公益一类事业单位


第二部分   2022年部门预算安排情况说明


一、部门预算收支总体情况说明

2022年教育局部门收入预算143377.69万元,比2021127696.34万元增加15681.35万元,增幅12.28%增加的主要原因一是人员工资调整及增加新增人员工资支出,二是教育费附加预算增幅较大

2022年教育局部门支出预算143377.69万元,比2021127696.34万元增加15681.35万元,增幅12.28%,其中:

基本支出61377.26万元,(其中:人员经费57388.31万元,公用经费3988.95万元),比上年52796.66万元增加8580.6万元,增幅16.25%。基本支出增加的主要原因人员工资调整及增加新增人员工资支出。

项目支出82000.43万元,比上年74899.68万元增加7100.75万元,增幅9.48%增加的主要原因教育费附加预算增幅较大


(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入143377.69万元,比2021127696.34万元增加15681.35万元,增幅12.28%,其中:

一般公共预算拨款收入136358.99万元,占本年收入95.1%,比上年120158.2万元增加16200.79万元,增幅13.48%

政府性基金预算拨款收入0万元,占本年收入0%

事业收入6764.07万元,占本年收入4.72%,比上年7278.14万元减少514.07万元,降幅4.96%

事业单位经营收入 0万元,占比0 %;,

其他收入254.63万元,占比0.18%比上年260万元减少5.37万元,降幅2.07%

上年结转0万元,占比0 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0 %

  1. 部门预算支出情况说明

部门预算支出143377.69万元,其中:基本支出61377.26万元,占比42.81%;项目支出82000.43万元,占比57.19%,事业单位经营支出0万元,占比0 %

12022年教育局本级部门基本支出预算情况

2022年教育局本级部门基本支出预算61377.26万元,其中,人员经费57388.31万元,主要是各单位人员工资、津补贴、行政事业单位基本养老保险、行政事业单位医疗、职业年金、住房公积金等支出公用经费3988.95万元,主要是各单位办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、物业费等支出。

22022年教育局部门项目支出预算情况

2022年,教育局部门项目支出共计82000.43万元,教育局部门预算共支持26个单位151个项目,支持方向主要包括:乡村教师补贴、公办普通高中生均公用经费市级配套、城乡义务教育学校公用经费配套资金、普惠性民办幼儿园生均补助市级配套、直属学校聘请专职保安人员经费、过渡期专职辅导员经费、普通高中“两免”资金配套经费、职业类学校助学金配套经费、教育费附加等。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算136358.99万元,包括:一般公共预算财政拨款136358.99万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1教育支出类117798.8万元,比上年预算数104060.1万元增加13738.7万元。主要用于保障教育教学和单位工作正常开展、落实义务教育保障机制、职业高中和普通高中“两免”及助学金政策、开展各级各类教师培训、教育信息化建设和运行维护、开展教育招生考试工作等。

2社会保障和就业类10874.18万元,比上年预算数8904.23万元增加1969.95万元。主要用于发放养老金及缴纳机关事业单位养老保险和职业年金等。

3卫生健康支出2041.26万元,比上年预算数1943.35万元增加97.91万元主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费等。

4住房保障支出5644.75万元,比上年预算数5250.52万元增加394.23万元,主要用于职工住房公积金支出和购房补贴。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数减少 0万元,降幅0

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算10.48万元,比上年预算23.15万元减少12.67万元,下降54.73%;本年预算比上年执行数减少10.81万元,下降50.78%。其中:

1、因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平。

2、公务接待费预算2.3万元,比上年预算数4.44万元减少2.14万元,下降48.19%,预算减少主要是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费8.18万元,比上年预算18.71万元减少10.53万元,下降56.28%,其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加减少0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费8.18万元,比上年预算18.71万元减少10.53万元,下降56.28%,本年预算比上年执行数19.9减少11.72万元,下降58.89%运行维护费预算减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来,单位公务用车数量逐年减少,同时,逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。因部分学校三公经费预算由上级拨入经费安排,无法列入本级部门预算中,故2021年公务用车运行维护费实际支出21.29万元。

第三部分 其他公开事项说明


一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年,呼和浩特市教育局机关运行经费财政拨款预算67.61万元,比上年61.6增加6.01万元,增长9.76%主要原因是2022年教育局本级新增人员,所以公用经费预算增加。主要包括以下支出:办公费6.94万元、邮电费3万元、工会经费4.84万元、福利费6.05万元、公务接待费2.1万元、劳务费10万元,其他交通费28.62万元,其他商品和服务支出1.06万元,其他社会保险缴费5万元。机关公用经费按照在编人数和公用经费基准定额核定。



二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1243.45万元,其中:政府采购货物预算56.25万元,比上年减少38.52%,主要为各单位购置办公用电脑及打印机等办公设备;政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1187万元比上年增长40.41%,主要为各单位物业费、公务用车维修及保险服务等

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020末,部门共有车辆50辆,其中:主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,其他用车50辆,其他用车主要是职业类学校实习车辆及普通学校业务用车单位价值200万元以上通用设备5台(套),主要是职业学校教学使用实训设备等。与年相比无变化。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年,填报绩效目标的预算项目151个,公开绩效目标151个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算82000.43万元,占全部项目支出预算的100%。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)


第四部分 名词解释


一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。


第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道


本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王丽清        联系电话:4606417


第六部分 部门预算公开表


详见附表:部门预算公开9张表以总表形式上传,项目支出绩效目标表以总表形式上传。

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部门预算公开表格.xlsx