呼和浩特市第二职业中等专业学校
2022年部门预算公开报告
2022 年 3月 2 日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、收支预算总表
五、收入预算总表
六、支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
主要职能
全面贯彻党和国家的教育方针，执行教育法律、法规和教育行政部门的批示、规定。根据学校专业特点，完成教学任务，提升教育质量，面向市场培育社会需要的具有相关职业岗位操作技能的中等专业应用型人才。
机构设置及预算单位构成情况
呼市第二职业中等专业学校为呼市教育局所属副处级事业单位。内设机构6个。核定单位编制183人。事业单位改革分类为公益一类事业单位。单位基本性质是财政补助事业单位。执行政府会计制度。
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、预算收支总体情况说明
2022年呼市第二职业中等专业学校收入预算 2798.41万元，比2021年2748.93万元增加 49.48万元，增长1.8 %，增加的主要原因是在职教师、退休教师工资调整及社保缴费。
2022年呼市第二职业中等专业学校支出预算2798.41万元，比2021年2748.93万元增加49.48 万元，增幅1.8 %，其中：
基本支出2772.11万元，比上年 2582.53 万元增加189.58万元，增幅7.34%。基本支出增加的主要原因是在职教师、退休教师工资调整及社保缴费。
项目支出26.3万元，比上年166.4万元减少140.1万元，降幅84.19 %， 减少的主要原因我校用上年结转资金做的项目不列入当年预算。
（一）预算收入情况说明
呼市第二职业中等专业学校预算收入2798.41万元，比2021年2748.93万元增加49.48万元，增幅1.8 %，其中：
一般公共预算拨款收入2785.81万元，占本年收入99.55 %，比上年2608.93万元增加176.88万元，增幅6.78 %；
政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，比上年 万元增加(减少) 0万元，增幅(降幅) 0 %；
事业收入12.6万元，占本年收入0.45%；
事业单位经营收入0万元，占比0 %；，
其他收入0万元，占比0 %；
上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。
预算支出情况说明
呼市第二职业中等专业学校预算支出 2798.41万元，其中：基本支出2759.51万元，占比98.61%；项目支出26.3万元，占比1.39%，事业单位经营支出0万元，占比0 %。
1、呼市第二职业中等专业学校基本支出预算情况
2022年呼市第二职业中等专业学校基本支出预算2772.11万元，其中，人员经费2635.83万元，主要是人员工资、津补贴、行政事业单位养老保险、行政事业单位医疗、职业年金、住房公积金等支出。公用经费136.28万元，主要取暖费，福利费、工会经费、三公经费。
2、2022年呼市第二职业中等专业学校项目支出预算情况
2022年，呼市第二职业中等专业学校项目支出共计26.3万元，预算共支持1个项目，支持方向主要包括：体检费。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2785.81万元，包括：一般公共预算财政拨款2785.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、教育支出类1925.78万元，比上年预算数1761.42万元增加164.36万元，主要用于在职教师、退休教师工资调整及社会保障缴费 。
2、社会保障和就业类511.4万元，比上年预算数470.56万元增加40.84万元，主要用于发放养老金及缴纳机关事业单位养老保险和职业年金等。
3、卫生健康支出类 93.38万元，比上年预算数95.08万元减少1.7万元，主要由于在职教师转退休等。
4、住房保障支出类267.84万元，比上年预算数269.27万元减少1.43万元，主要由于在职教师转退。
5、城乡社区支出类 0万元，比上年预算数0万元增加（减少）0万元，本单位不涉及此类拨款。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数0万元增加（减少）0万元，增长0%。主要是本单位不涉及此类拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%；本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%。其中：
因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算0万元增加（减少） 0 万元，增幅（降幅）0%。减少原因主要是 。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%。减少原因主要是 。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2022年，呼市第二职业中等专业学校机关运行经费财政拨款预算123.68 万元，比上年减少2.3万元，增幅（降幅） 2.98 %。主要原因是 人员工资调整，所以公用经费预算增加（减少）。主要包括以下支出：办公费0万元、邮电费 0万元、取暖费61.52万元、工会经费27.63万元、福利费34.53万元、公务接待费0万元、劳务费0万元，其他交通费 万元，其他商品和服务支出 0万元，其他社会保险缴费0万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 7万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，呼市第二职业中等专业学校共有车辆2 辆， 其中：其他用车 2辆， 单位价值50万元以上通用设备 3套；单位价值200万元以上专用设备 0台（套）。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标 1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算26.3万元，占全部项目支出预算的100%。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵志燕 联系电话：13947190798
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。
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