呼和浩特市敕勒川实验中学
2022年部门预算公开报告
2022 年 3月 16日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
主要职能
呼和浩特市敕勒川实验中学是一所公办全日制初中学校，学制初中三年。主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校于2017年1月经市政府批准正式成立，2018年9月首次招生，目前已招收了四届学生。学校建校初期确定以“立德树人”为办学宗旨，开创优质的育人环境，力求打造一支“师德高尚、业务精良、充满活力、具有科研能力和创新精神”的学习型教师队伍，培养具有“中国底蕴、世界眼光”的学生。
机构设置及预算单位构成情况
呼和浩特市敕勒川实验中学为市教育局所属相当正科级单位。内设7个科室：党政办公室、行政办公室、教科研室、学生处、教务处、总务处、团委（少先队大队部）；核定事业编制70名，其中科级领导职数4名（1正3副）。
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、预算收支总体情况说明
2022年呼和浩特市敕勒川实验中学收入预算1417.55万元，比2021年1845.56万元减少428.01万元，减少23.19 %，减少的主要原因：一是新增人员的人员经费增加611.22万元，公用经费增加29.25万元；二是学校建设资项目以及运转经费和物业管理费等项目预算减少1068.47万元。
2022年呼市敕勒川实验中学支出预算1417.55万元，比2021年1845.56万元减少428.01万元，减少23.19 %，其中：基本支出1247.45万元，比上年606.99万元增加640.46万元，增幅105.51%。基本支出增加的主要原因：一是新增人员增加的人员经费；二是学校工会经费及福利费增加的公用经费。项目支出170.1万元，比上年1238.57万元减少1068.47万元，减幅86.27%，减少的主要原因：一是体检经费增加的项目预算5.8万元；二是学校建设资金项目减少预算1000万元；三是学校运转经费和物业管理费等项目预算减少74.27万元。
（一）预算收入情况说明
呼市敕勒川实验中学预算收入1417.55万元，比2020年1845.56万元减少428.01万元，减幅23.19 %，其中：一般公共预算拨款收入1417.55万元，占本年收入100 %，比上年1845.56万元减少428.01万元，减幅23.19 %。
预算支出情况说明
呼市敕勒川实验中学预算支出1417.55万元，其中：基本支出1247.45万元，占比88 %；项目支出170.1万元，占比12%。
1、呼市敕勒川实验中学基本支出预算情况
2022年呼市敕勒川实验中学基本支出预算1247.45万元，其中，人员经费1110.75万元，主要是人员工资、津补贴、行政事业单位养老保险、行政事业单位医疗、职业年金、住房公积金等支出。公用经费136.71万元，主要是取暖费、工会经费、福利费。
2、呼市敕勒川实验中学项目支出预算情况
2022年呼市敕勒川实验中学项目支出共计170.1万元，预算共支持3个项目，支持方向主要包括：维持学校正常运转、学校物业管理费等。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1417.55万元，包括：一般公共预算财政拨款1417.55万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、教育支出类1129.31万元，比上年预算数1690.39万元减少561.08万元，减少的主要原因是：学校建设施工、学校配套设备设施采购、学校开办运转经费支出的减少。
2、社会保障和就业类123.44万元，比上年预算数67.9万元增加55.54万元，主要用于发放养老金及缴纳机关事业单位养老保险和职业年金等。
3、卫生健康支出类34.85万元，比上年预算数19.17万元增加15.68万元，主要用于职工基本医疗保险缴费等。
4、住房保障支出类129.95万元，比上年预算数68.1万元增加61.85万元，主要用于职工住房公积金支出和购房补贴。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
敕勒川实验中学政府性基金预算财政拨款支出0万元，上年预算数0万元，本年度无变化。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
敕勒川实验中学2022年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。
2、“三公”经费较上年增减变化原因说明
敕勒川实验中学2022年度于2021年度财政拨款“三公”经费支出预算均为0万元。
3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
因公出国（境）费支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0万元。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2022年敕勒川实验中学机关运行经费财政拨款预算136.71万元，比上年增加29.25万元，降幅27.22%，主要原因是2021年新增人员福利费及工会经费增加。我单位2022年公用经费主要包括以下支出：取暖费113.56万元、工会经费10.29万元、福利费12.86万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额80万元，其中：政府采购服务预算80万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，敕勒川实验中学无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值200万元以上专用设备。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算170.1万元，占全部项目支出预算的100%。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：焦雅莉 联系电话：0471-3919004
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。
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