呼和浩特市
中央民族大学附属中学呼和浩特分校
2022年部门预算公开报告
2022年3月18日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、收支预算总表
五、收入预算总表
六、支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
主要职能
中央民族大学附属中学呼和浩特分校为2019年新增单位，2019年4月15日经市政府批准成立。学校是一所市直属公办完全中学，试行“双线督导、全员导师、陪伴成长、封闭寄宿”的管理模式，以“培养民族优秀人才，服务民族基础教育”为办学宗旨。
中央民大附呼和浩特分校的建立是在全国上下深入贯彻全国教育大会精神，加快推进新时期教育教学改革创新，构建德智体美劳全面培养教育体系，办好公平有质量教育的大背景下，在呼市地区优质教育资源不足、择校热矛盾突出、薄弱学校改进提升困难等问题凸显之际入驻呼和浩特市。《合作办学协议》中也明确提出了中央民大附呼和浩特分校“全面实施素质教育”、“充分发挥名校名师的辐射带动作用”、“培养教学教研人才，带动提高教学教研水平”的要求，充分发挥辐射引领和改革创新试点的作用。
机构设置及预算单位构成情况
本单位为呼和浩特市教育局直属公益一类事业单位，内设科级机构6个，分别是办公室、总务处、教务处、学生工作部（团委）、教科研室和科技信息办公室。截止2022年2月底共设编制282个，在职人员152人，因我校为新建校，部分教师入编手续尚未办结。
2022年部门预算安排情况说明
一、预算收支总体情况说明
2022年中央民族大学附属中学呼和浩特分校收入预算2497.39万元，比2021年13017.01万元减少10519.62万元，减少80.81%，减少的主要原因是2021年预算下达新校区设备设施项目款10000万元，2022年无此项目。
2022年中央民族大学附属中学呼和浩特分校支出预算2497.39万元，比2021年13017.01万元减少10519.62万元，降幅80.81%，其中：
基本支出1254.71万元，比上年861.04万元增加393.67万元，增幅45.72%。基本支出增加的主要原因是截止2021年12月，我校已批复工资教师共92人，比上年同期增加29人；
项目支出1242.68万元，比上年12155.97万元减少10913.29万元，降幅89.78%，减少的主要原因2021年预算下达新校区设备设施项目款10000万元，2022年无此项目。
（一）预算收入情况说明
中央民族大学附属中学呼和浩特分校预算收入2497.39万元，比2021年13017.01万元减少10519.62万元，降幅80.81%，其中：
一般公共预算拨款收入2377.39万元，占本年收入95.19%，比上年13017.01万元减少10639.62万元，降幅81.74%；
政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%；
事业收入120万元，占本年收入4.81%；
事业单位经营收入0万元，占比0%；，
其他收入0万元，占比0%；
上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。
预算支出情况说明
中央民族大学附属中学呼和浩特分校预算支出2497.39万元，其中：基本支出1254.71万元，占比50.24%；项目支出1242.68万元，占比49.76%，事业单位经营支出0万元，占比0%。
1、基本支出预算情况
2022年中央民族大学附属中学呼和浩特分校基本支出预算 1254.71万元，其中人员经费976.27万元，主要是人员工资、津补贴、行政事业单位养老保险、行政事业单位医疗、职业年金、住房公积金等支出；公用经费278.44万元，主要是取暖费、福利费、工会经费等。
2、项目支出预算情况
2022年中央民族大学附属中学呼和浩特分校项目支出共计 1242.68万元，预算共支持7个项目，支持方向主要包括：教师体检费、教师工资、物业管理费等。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2377.39万元，包括：一般公共预算财政拨款2377.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、教育支出类2102.07万元，比上年预算数12823.91万元减少10721.84万元，主要用于教师工资、津补贴、工会经费、福利费、物业管理费以及托管费等。
2、社会保障和就业类116.17万元，比上年预算数82.00万元增加34.17万元，主要用于职工机关事业单位养老保险和职业年金缴纳。
3、卫生健康支出类32.89万元，比上年预算数23.21万元增加9.68万元，主要用于职工基本医疗保险、大病、生育保险缴费。
4、住房保障支出类126.26万元，比上年预算数87.89万元增加38.37万元，主要用于住房公积金的缴纳和发放新职工购房补贴。
5、城乡社区支出类0万元，比上年预算数0万元增加（减少）0万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数0万元减少0万元，降幅0%。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算0万元增加0万元，增幅0%；本年预算比上年执行数减少0.47万元，降幅100%。其中：
因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2022年，中央民族大学附属中学呼和浩特分校机关运行经费财政拨款预算278.44万元，比上年增加18.26万元，增幅7.02%。主要原因是2022年增加公用取暖费11.85万元，工会经费增加2.85万元，福利费增加3.56万元，所以公用经费预算增加。主要包括以下支出：工会经费9.68万元、福利费12.1万元，取暖费256.66万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算100万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，中央民族大学附属中学呼和浩特分校共有车辆1辆，其中：其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1242.68万元，占全部项目支出预算的100%。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赛娜 联系电话：0471-4390222
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。
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