呼和浩特市机械工程职业技术学校
2022年部门预算公开报告
2022 年 3月 18 日
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、关于2022年度预算收支增减变化情况说明
二、关于2022年度预算安排情况说明
（一）关于部门收支总体预算情况说明
（二）关于部门收入总体预算情况说明
（三）关于部门支出总体预算情况说明
（四）关于财政拨款收支总体预算情况说明
（五）关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
（七）关于政府性基金预算支出情况说明
（八）关于财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
2、“三公”经费较上年增减变化原因等说明
3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国（境）费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门预算公开表
一、部门收支预算总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、按政府经济科目财政拨款基本支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职能职责
全面贯彻党的教育方针、政策和法律法规，根据学校专业特点，完成教学任务，提升教育质量，面向市场培养社会需要的具有相关职业岗位操作技能的中等专业应用型人才。
二、机构设置及单位构成情况
我单位是呼和浩特市教育局所属相当于正处级事业单位，是公益一类事业单位。内设机构8个：党委办公室、办公室、学生工作处（团委）、教务处、总务处、招生就业处、教科研室、网络信息中心。事业编制在职人员106人，退休人员76人，其中教师占85%，管理人员占15%。
第二部分2022年度部门预算情况说明
一、关于2022年度预算收支增减变化情况说明
2022年呼和浩特市机械工程职业技术学校收入预算1959.49万元，比2021年1842.62万元增长116.87万元，增长6.34%，增长的主要原因一是日常公用经费取暖费增长，二是教职工薪资及社会保障经费增长。
2022年呼和浩特市机械工程职业技术学校支出预算1959.49万元，比2021年1842.62万元增长116.87万元，增长6.34%，其中：
基本支出1909.79万元，比上年1762.12万元增长147.67万元，增长8.38%。基本支出增长的主要原因一是日常公用经费取暖费增长，二是教职工薪资及社会保障经费增长。
项目支出48.2万元，比上年80.5万元减少32.3万元，降幅40.12%， 下降的主要原因日常教学运转经费预算缩减。
二、关于2022年度预算安排情况说明
（一）关于2022年度部门收支总体预算情况说明
本部门2022年度收入安排总计1959.49万元，支出总计1959.49万元，与2021年度相比，收入总计增长116.87万元，增长6.34%；支出总计增长116.87万元，增长6.34%。主要原因：一是日常公用经费取暖费增长，二是教职工薪资及社会保障经费增长。
（二）关于2022年度部门收入总体预算情况说明
本部门2022年度收入安排合计1959.49万元，其中：财政拨款收入 1927.99万元，占98.39%%；事业收入31.5万元，占1.61%。
（三）关于2022年度部门支出总体预算情况说明
本部门2022年度支出安排合计1959.49万元，其中： 基本支出1911.29万元，占97.54%；项目支出48.2万元，占2.46%。
（四）关于2022年度财政拨款收支总体预算情况说明
本部门2022年度财政拨款安排收入总计1927.99万元，支出总计1927.99万元，与2021年度相比，收入增长149.37万元，增长8.40%；支出增长149.37万元，增长8.40%。主要原因：一是日常公用经费取暖费增长，二是教职工薪资及社会保障经费增长。
（五）关于2022年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排支出合计1927.99万元，其中：基本支出1909.79万元，占99.06%；项目支出18.2万元，占0.94%。
（六）关于2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1909.79万元，其中：人员经费1731.08万元，主要包括：人员工资、津补贴、行政事业单位养老保险、行政事业单位医疗、职业年金、住房公积金等支出，较上年增长132.51万元，主要原因是：教职工薪资及社会保障经费增长；公用经费178.71万元，主要包括：校园取暖费、工会经费、福利费等，较上年增长17.16万元，主要原因是：日常公用经费取暖费增长。
（七）关于2022年度政府性基金预算支出情况说明
本部门2022年度没有安排基金支出。
（八）关于2022年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。
2、“三公”经费较上年增减变化原因说明
本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费支出预算。
3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
因公出国（境）费支出0万元。较上年0万元，主要原因是没有三公经费预算支出。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于没有该项支出，车均购置费0万元，较上年0万元，主要原因是没有三公经费预算支出。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，较上年0万元，主要原因是没有三公经费预算支出。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0万元。主要原因没有三公经费预算支出
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，呼和浩特市机械工程职业技术学校机关运行经费财政拨款预算178.71万元，比上年增长17.16万元，增长10.62%。主要原因是日常公用经费取暖费增长。主要包括以下支出：工会经费17.66万元、福利费22.08万元、取暖费137.43万元，其他商品和服务支出1.54万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2022年度财政性资金政府采购支出预算安排总额0元，其中：政府采购货物支出0万元,比2021年0万元，增长0%，主要原因是：没有政府采购预算支出。
（三）国有资产占用情况
截至2022年1月1日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2021年年初0辆，主要原因是：没有此项用车;一般公务用车0辆，比2021年0辆,主要原因是：没有此项用车;一般执法执勤用车0 辆，比2021年0辆,主要原因是：没有此项用车;特种专业技术用车0辆，比2021年0辆,主要原因是：没有此项用车;其他用车1辆，其他用车主要是用于日常工作人员外出办公，比2021年增长0辆,主要原因是：没有增加车辆预算。单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要是教学设备，比2021年增长0台（套），主要原因是没有大额的教学设备购置;单位价值100万元以上专用设备台5（套），主要是教学实训设备，比2021年增长0台（套），主要原因是没大额实训设备购置。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算48.2万元，占全部项目支出预算的100%。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：董宇 联系电话：18686041716
呼和浩特市机械工程职业技术学校2022预算公开报表.xlsx
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