呼和浩特市教育事业发展中心
2022年部门预算公开报告
2021 年 3月 18日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、收支预算总表
五、收入预算总表
六、支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
呼和浩特市教育事业发展中心的主要只能是协助开展全市教育系统网络安全及中小学教育信息化建设与应用工作。协助开展各类功能教室（实验室）标准化建设、规范化管理工作；开展实验教学及新教育装备技术的教学应用；协助开展民办教育机构教育教学、管理工作。协助开展民办教育机构教育教学、管理工作。承担学生相关资助政策的落实工作；参与拟订全市各类教育资助政策，开展相关研究；承担全市教育信息化队伍、教育装备技术应用等培训工作。协助局机关做好机关、事业单位干部人事档案的管理工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
呼和浩特市教育事业发展中心是2021年10月份新成立的财政全额拨款的正科级事业单位，我单位是一个独立编制机构，也是一个独立核算机构。单位编制46人。本单位在职人员46人，退休人员29人。本单位是二级预算单位，单户录入，无车辆，无下属单位。
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、预算收支总体情况说明
收入预算8323.38万元，基本支出预算收入741.88万元，项目支出预算收入7581.5万元。由于上年10月份完成事业单位机构改革，本单位是合并组成的新单位，无法与上年预算收入相比较。
支出预算8323.38万元，其中，基本支出预算支出741.88万元，项目支出预算支出7581.5万元。由于上年10月份完成事业单位机构改革，本单位是合并组成的新单位，无法与上年预算支出相比较。
（一）预算收入情况说明
呼和浩特市教育事业发展中心预算收入8323.38万元，由于上年10月份完成事业单位机构改革，本单位是合并组成的新单位，无法与上年预算收入相比较。其中：
一般公共预算拨款收入8323.38万元，占本年收入100%，由于上年10月份完成事业单位机构改革，本单位是合并组成的新单位，无法与上年预算收入相比较。
政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0 %，比上年 万元增加(减少)0万元，增幅(降幅)0%；
事业收入0万元，占本年收入0%；
事业单位经营收入0万元，占比0%；，
其他收入0万元，占比0%；
上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
预算支出情况说明
呼和浩特市教育事业发展中心预算支出8323.38万元，其中：基本支出741.88万元，占比8.91%;项目支出7581.5万元，占比91.09%。事业单位经营支出0万元，占比0 %。由于上年10月份完成事业单位机构改革，本单位是合并组成的新单位，无法与上年预算支出相比较。
1、呼和浩特市教育事业发展中心基本支出预算情况
2022年呼和浩特市教育事业发展中心基本支出预算741.88万元，其中，人员经费711.08万元，主要是人员工资、津补贴、行政事业单位养老保险、行政事业单位医疗、职业年金、住房公积金等支出。公用经费30.8万元，主要是办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他离退休公用经费等。
2、2022年呼和浩特市教育事业发展中心项目支出预算情况
2022年呼和浩特市教育事业发展中心项目支出共计7581.5万元，预算共支持8个项目，支持方向主要包括：中等职业类学校“两免”资金配套经费；城乡家庭经济困难寄宿生补助配套经费；家庭经济困难大学生贷款贴息和贷款风险补偿金；家庭经济困难大学生资助资金；普通高中“两免”资金配套经费；普通高中助学金配套经费；职业类学校助学金配套经费；职工体检费。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算8323.38万元，包括：一般公共预算财政拨款8323.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、教育支出类8101.53万元，主要用于人员工资和公用经费及中等职业类学校“两免”资金配套经费等8个项目支出。
2、社会保障和就业类139.95万元，主要用于发放养老金及缴纳机关事业单位养老保险和职业年金等。
3、卫生健康支出类24.4万元，主要用于职工基本医疗保险缴费等。
4、住房保障支出类57.5万元，主要用于职工住房公积金支出和购房补贴。
5、城乡社区支出类0万元，比上年预算数0万元增加（减少）0万元。
由于上年10月份完成事业单位机构改革，本单位是合并组成的新单位，无法与上年预算相比较。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数0万元增加（减少）0万元，增长0 %。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增幅（降幅）0 %；本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增幅（降幅）0 %%。其中：
因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增幅（降幅）0 %。
2、公务接待费0万元，比上年预算0万元增加（减少） 万元，增幅（降幅）0 %。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增幅（降幅）0 %。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2022年日常公用经费预算为30.8万元，其中办公费4万元、邮电费0.5万元、差旅费2.48万元、维修（护）费1万元、劳务费4万元、工会经费7.22万元、福利费9.02万元、其他交通费2万元、其他离退休公用经费0.58万元。由于上年10月份完成事业单位机构改革，本单位是合并组成的新单位，无法与上年日常公用经费预算相比较。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，呼和浩特市教育事业发展中心共有车辆0辆， 其中：其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目34个，公开绩效目标34个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目支出预算8323.38万元，占全部项目支出预算的100%。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：0471-6375615
联系人：仲晓璐 联系电话：15148065868
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。
3
上一篇： 内蒙古工程学校2022年预算公开报告
下一篇： 呼和浩特市第二中学2022年预算公开报告
- 主办单位：呼和浩特市教育局 地址：内蒙古呼和浩特市新城区塞外安居新城S1办公楼
- 蒙ICP备19004509号-1 政府网站标识码：1501000040 电话：0471-4606415 邮编：010030
- （建议您使用IE9及以上版本浏览器访问本网站）
