呼和浩特市第十七中学
2022年部门预算公开报告
2022 年 3月 18 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
呼和浩特市第十七中学坐落于呼和浩特市赛罕区炼油厂生活区，属呼和浩特市教育局直属，财政全额拨款的正科级九年一贯制义务教育学校。主要职能是实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，为学生接受义务教育创造良好的环境。
（二）机构设置及预算单位构成情况
呼和浩特市第十七中学职责为贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
呼和浩特市第十七中学为呼和浩特市教育局的二级预算单位，学校设置6个部门：
党委办公室：领导学校的思想政治工作，负责宣传贯彻党的教育方针政策以及教育相关国家法律制度，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议，对党组织各项规章制度的落实进行检查和督导，做好平时和重大任务的政治宣传，保证上级党委和教育行政部门的指示、决定在本校得到全面贯彻。
办公室：围绕学校整体部署和中心工作，积极发挥学校领导的参谋助手、学校的信息枢纽、部门的综合协调、决策的监督检查等作用，做好管理和服务的各项工作。
学生处：负责学校德育相关工作、班集体达标创优考核评定、班主任培训及评优评先，学生违纪处理及评优评先、公共卫生及学生安全突发事件处置等工作，负责建立家长与学校之间的交流联系，优化育人环境等工作。
教务处：根据上级教育行政部门的有关法规政策结合本校实际情况，制定并组织、落实学校教学工作计划、教学工作规章制度、监督检查课程具体实施过程等，负责教材、教学用具及器材的征订、发放、回收，负责考试的安排、学生学籍管理等工作。
总务处：负责学校基础建设及维修维护等工作，负责校园美化，改善办学条件和学习环境，负责学校供暖、水电等相关工作，负责学校资产管理工作，负责学校公务用车管理、维修维护，负责办公用品、零星维修材料等的购置管理等工作。
教科研室：负责学校教学研究、教育科研、教学管理工作，为学校的教育教学决策提供依据，开展多层次多形式教学调研，及时提出改进教学指导性意见和建议等工作。
截至2022年预算上报期结束呼和浩特市第十七中学在编人员152人，退休人员34人；其中考录33人，共5人入编手续未完成。
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
2022年呼和浩特市第十七中学收入预算2258.76万元，比2021年1840.67万元增加418.09万元，增长22.71%，增加的主要原因是基本支出增加342.63万元 ，二是项目支出较2021年增加75.46万元。
2022年呼和浩特市第十七中学支出预算2258.76万元，比2021年1840.67万元增加418.09万元，增长22.71%，其中：
基本支出1958.44万元，比上年1615.81万元，增加342.63万元，增幅21.2%。基本支出增加的主要原因2022年人员增加使得工资和社保支出增加。
项目支出300.32万元，比上年224.86万元增加75.46 万元，增幅33.56%%，增加的主要原因是新增人才引进安置费和体检费增加。
（一）部门预算收入情况说明
呼和浩特市第十七中学预算收入2258.76万元，比2021年1840.67万元增加418.09万元，增幅22.71%，其中：
一般公共预算拨款收入2258.76万元，占本年收入100 %，比上年1840.67万元增加418.09万元，增幅22.71%。
政府性基金预算拨款收入0万元，占本年收入0%，比上年0万元增加(减少) 0 万元，增幅(降幅) 0%；
事业收入0万元，占本年收入0%；
事业单位经营收入0万元，占比0 %；，
其他收入0万元，占比0 %；
上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。
呼和浩特市第十七中学预算支出2258.76万元，其中：基本支出1958.44万元，占比86.7%；项目支出300.32万元，占比13.3%，事业单位经营支出0万元，占比0 %。
1、2022年呼和浩特市第十七中学基本支出预算情况
2022年呼和浩特市第十七中学基本支出预算1958.44万元，其中，人员经费1833.36万元，主要是人员工资、津补贴、行政事业单位养老保险、行政事业单位医疗、职业年金、住房公积金等支出。公用经费125.08万元，主要工会经费、取暖费、福利费。
2、2022年呼和浩特市第十七中学项目支出预算情况
2022年，呼和浩特市第十七中学项目支出共计300.32万元，预算共支持3个项目，支持方向主要包括：外聘人员经费和在职、退休人员体检费、人才引进安置费。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算2258.76万元，包括：一般公共预算财政拨款2258.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、教育支出1686.1万元，比上年预算数1347.92万元增加338.18万元，主要用于教师工资及社保支出。
2、社会保障和就业类312.2万元，比上年预算数258.33万元增加53.87万元，主要用于发放养老金及缴纳机关事业单位养老保险和职业年金等。
3、卫生健康支出类66.21万元，比上年预算数61.13万元增加5.08万元，主要用于职工基本医疗保险缴费等。
4、住房保障支出类194.26万元，比上年预算数173.29万元增加20.97万元，主要用于职工住房公积金支出和购房补贴。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长0 %。
财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增幅（降幅）0 %；本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增幅（降幅）0 %。其中：
因公出国（境）费用0万元，比上年预算 0万元，增加（减少）0万元，增幅（降幅）0 %。主要原因是无三公预算。
2、公务接待费0万元，比上年预算0万元增加（减少）0万元，增幅（降幅）0%。主要原因是无三公预算。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算0万元，增加（减少）0万元，增幅（降幅）0 %。主要原因是无三公预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2022年，呼和浩特市第十七中学机关运行经费财政拨款预算125.08万元，比上年增加（减少）53.94万元，增幅（降幅）75.82%。主要原因是取暖费的增加，所以公用经费预算增加（减少）。主要包括以下支出：工会经费19.58万元、福利费24.48万元、取暖费80.34万元，其他商品及服务支出0.68万元。
二、政府采购预算情况说明
本部门2022年度财政性资金政府采购支出预算安排总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2020年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：没有。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，呼和浩特市第十七中学单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标表3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算300.32万元，占全部项目支出预算的100%。具体项目明细请见后附《项目支出绩效表》。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：贾星宇 联系电话：15235448695
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开9张表以总表形式上传，项目支出绩效目标表以总表形式上传。
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